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目录

第一部分 长沙市芙蓉区东岸街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区东岸街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹　街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区东岸街道办事处内设机构包括：2023年我街道包括机关本级，内设科室6个，分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办和财政所；3个二级机构，分别是街道政务服务中心、街道网格综合服务中心和退役军人服务站；下辖7个基层群众性自治组织，分别是东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区东岸街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区东岸街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6844.62万元。与上年相比，减少3412.93万元，减少33.27％，主要是因为拆迁和工程项目工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6844.62万元，其中：财政拨款收入6432.67万元，占93.98％；其他收入411.95万元，占6.02％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6844.62万元，其中：基本支出3120.89万元，占45.6％；项目支出3723.73万元，占54.4％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6432.67万元，与上年相比，减少972.35万元，减少13.13％，主要是因为拆迁和工程项目工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出6410.75万元，占本年支出合计的93.66％，与上年相比，财政拨款支出减少973.27万元，减少13.18％，主要是因为拆迁和工程项目工作经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6410.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1821.1万元，占28.41％；科学技术支出10万元，占0.16％；社会保障和就业支出1343.79万元，占20.96％；卫生健康支出184.85万元，占2.88％；城乡社区支出2799.39万元，占43.67％；农林水支出100万元，占1.56％；住房保障支出144.97万元，占2.26％；灾害防治及应急管理支出6.64万元，占0.1％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5604.61万元，支出决算数为6410.75万元，完成年初预算的114.38％，主要原因是：1、科学技术支出年初预算为0万元，决算支出10万元，主要是追加社区科普专项资金；2、卫生健康支出年初预算为0万元，决算支出184.85万元，主要是上级追加防疫工作经费；3、城乡社区支出年初预算为2181.09万元，决算支出2799.39万元，主要是追加了街道环卫所经费；4、其他支出年初预算为0万元，决算支出433.87万元，主要是年底税收分成、区直部门各条线工作经费的追加以及非税返还等，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.84万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政协委员履职经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1748.35万元，支出决算为1732.26万元，完成年初预算的99.08％，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了人员经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信访救助资金支出。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加一体化发展经费支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政管理专项补助经费支出。

6、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加档案保护开发和档案资源建设补助经费支出。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政法工作经费支出。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层科普专项经费支出。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算415.82万元，支出决算为415.82万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算805.9万元，支出决算为768.54万元，完成年初预算的95.36％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，压减了部分支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算137.33万元，支出决算为79.19万元，完成年初预算的57.66％，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴纳基数变化以及人员正常调出与退休产生的保险差额。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算35.94万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的122.40％，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴人员正常调出与退休的年金支出。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算36.19万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.07万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退役军人服务中心培训费用支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为90万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控工作经费支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为94.85万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控工作经费支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为71.94万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加堤委会工作经费支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为57.71万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自建房安全整治工作经费支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算2181.09万元，支出决算为2102.27万元，完成年初预算的96.39％，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了部分支出和上年发生项目本年未支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为14.65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环境综合整治等项目工作经费支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算为552.83万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加街道环卫所工作经费支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为40万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加街道环卫所工作经费支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算80万元，支出决算为60万元，完成年初预算的75.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了部分村工作支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算163.99万元，支出决算为144.97万元，完成年初预算的88.40％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调入与调出产生的住房公积金差额。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.64万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产和应急管理工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3120.89万元，其中：

人员经费2844.13万元，占基本支出的91.13％ ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费276.76万元，占基本支出的8.87％ ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入21.92万元；年初结转和结余0万元；本年支出21.92万元，其中基本支出0万元，项目支出21.92万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为21.92万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加民政条线福彩公益金经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出276.76万元，比上年决算数增加33.2万元，增长13.63％，主要原因是：2023年初预算增加了事业编人员车补经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额243.24万元，其中：政府采购货物支出16.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226.66万元。授予中小企业合同金额16.58万元，占政府采购支出总额的6.82％，其中：授予小微企业合同金额16.58万元，占政府采购支出总额的6.82％；货物采购授予中小企业合同金额16.58万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，按照上级绩效管理工作的要求，我街道对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金6844.62万元，其中：项目支出3723.73万元。绩效评价结果显示，我街道及时完成了上级交办的各项工作任务，很好地履行了政府的各项管理职能，较好地发挥了资金使用效益及社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市芙蓉区东岸街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市芙蓉区东岸街道办事处部门整体支出绩效评价报告

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