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目录

第一部分 长沙市芙蓉区东岸街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区东岸街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹　街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区东岸街道办事处内设机构包括：2024年我街道包括机关本级，内设科室6个，分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办和财政所；3个二级机构，分别是街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心和退役军人服务站；7个基层群众性自治组织，分别是东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区东岸街道办事处单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区东岸街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计31749.67万元。与上年相比，增加24905.05万元，增长363.86％，主要是因为本年度社区经济合作社往来资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31749.67万元，其中：财政拨款收入5024.1万元，占15.82％；其他收入26725.57万元，占84.18％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31749.67万元，其中：基本支出3008.29万元，占9.48％；项目支出28741.37万元，占90.52％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5024.1万元，与上年相比，减少1408.57万元，减少21.90％，主要是因为本年度实际支出和预算比上年度都有所节约与下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5009.1万元，占本年支出合计的15.78％，与上年相比，财政拨款支出减少1401.65万元，减少21.86％，主要是因为本年度实际支出和预算比上年度都有所节约与下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5009.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.35万元，占0.57％；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.06％；社会保障和就业支出1285.48万元，占25.66％；城乡社区支出3498.07万元，占69.83％；农林水支出24万元，占0.48％；交通运输支出8.61万元，占0.17％；住房保障支出161.59万元，占3.23％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4448.09万元，支出决算数为5009.1万元，完成年初预算的112.61％，主要原因是1、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，决算支出3万元，主要是追加中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金；2、社会保障和就业支出年初预算为1246.35万元，决算支出1285.48万元，主要是上级追加社区惠民资金和基层退役军人服务体系运行补助经费；3、城乡社区支出年初预算为3019.66万元，决算支出3498.07万元，主要是追加了街道环卫所经费；4、交通运输支出年初预算为0万元，决算支出8.61万元，主要是追加马坡岭小学交通设施提质改造项目资金，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.54万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年度乡镇财政管理经费。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加民族工作资金等专项经费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长沙市2023年度精品“妇女儿童之家”建设资金。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.81万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综治工作优秀等次乡镇（街道）专项经费。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村（社区）党建工作专项经费（1万元／村（社区））。

6、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全国“两会”特护期信访维稳专项经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算374.24万元，支出决算为374.24万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算636.95万元，支出决算为676.95万元，完成年初预算的106.28％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年市级城区社区公共项目资金－－惠民项目资金（5个社区）。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算136.83万元，支出决算为133.79万元，完成年初预算的97.78％，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴纳基数变化以及人员正常调出与退休产生的保险差额。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算63.25万元，支出决算为68.1万元，完成年初预算的107.67％，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴人员正常调出与退休的年金支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算35.08万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的85.40％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休产生的差额。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.43万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年基层退役军人服务体系运行补助经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算1732.8万元，支出决算为1703.81万元，完成年初预算的98.33％，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了部分支出和上年发生项目本年未支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为245.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年度政协委员履职经费和2020年春节工程款。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算736.86万元，支出决算为784.6万元，完成年初预算的106.48％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加春节应急工作经费、综合运转经费和中秋、端午节合同款。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算10万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的189.30％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年乡村振兴和市容环境整治相关经费和垃圾厢房建设奖补资金。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算540万元，支出决算为622.28万元，完成年初预算的115.24％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加街道环卫经费。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为123万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信访维稳工作经费、农民安置房小区公共安全提升工程市级奖补资金和春节、中秋、端午工程款和合同款。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算20万元，支出决算为24万元，完成年初预算的120.00％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级组织运转绩效奖励资金（杉木村、东屯村）。

21、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8.61万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加马坡岭小学交通设施提质改造项目经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算162.08万元，支出决算为161.59万元，完成年初预算的99.70％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调入与调出产生的住房公积金差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3008.29万元，其中：

人员经费2786.83万元，占基本支出的92.64％ ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费221.46万元，占基本支出的7.36％ ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2024年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；本年支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加福利彩票公益金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出221.46万元，比上年决算数减少55.3万元，降低19.98％。主要原因是：本年度实际支出和预算比上年度都有所节约与下降。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额44.66万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.03万元。授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的10.37％，其中：授予小微企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额4.63万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2024年，按照上级绩效管理工作的要求，我街道对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金31749.67万元，其中：项目支出28741.37万元。绩效评价结果显示，我街道及时完成了上级交办的各项工作任务，很好地履行了政府的各项管理职能，较好地发挥了资金使用效益及社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2024年度长沙市芙蓉区东岸街道办事处部门决算公开表格

2、2024年度长沙市芙蓉区东岸街道办事处部门整体支出绩效评价报告

 长沙市芙蓉区东岸街道办事处

2025年9月30日